| 索引号： | 008350363/2019-00061 | 发布机构： | 市财政局 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 04A财政 |
川江都市报社2018年部门预算编制的说明
第一部分川江都市报社概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，立足泸州，依托川江，报道经济、文化、生活资讯，反映区域协调发展成果，为助推川南地区及成渝城市群、长江经济带建设提供舆论支持。编辑出版《川江都市报》，组织出版《川江都市报》，组织发布平面广告及依托川江都市报开展多种经营。
（二）机构设置
设7个内设机构，主要有办公室、总编室、经管中心、记者部、夜编部、广告部、发行部。
（三）2018年重点工作
1、按新闻出版要求做好《川江都市报》的编辑出版工作；
2、做好9城新闻的编辑出版工作；
3、做好《川江都市报》在市域范围及周边9城市的发行工作；
4、做好媒体融合发展工作；
5、抓好报纸的转型发展工作。
二、部门预算单位构成
川江都市报社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分川江都市报社2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
川江都市报社2018年收入预算总额为236.19万元，较上年预算减少412.6万元、下降63.60%，下降的主要原因是按市政府2016年对《川江都市报》更名请求财政予以专项补贴的批复精神，对《川江都报》更名给予三年财政专项补贴，且逐年减少。其中：当年财政拨款收入236.19万元、占100%。
川江都市报社2018年支出预算236.19万元，较上年预算减少412.6万元、下降63.60%，下降的主要原因是按市政府2016年对《川江都市报》更名请求财政予以专项补贴的批复精神，对《川江都报》更名给予三年财政专项补贴，且逐年减少。其中：项目支出236.19万元、占100%。
二、财政拨款收支情况
川江都市报社2018年财政拨款收支总预算200.00万元（其中一般公共预算拨款200.00万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少448.79万元、下降69.17%，下降的主要原因是按市政府2016年对《川江都市报》更名请求财政予以专项补贴的批复精神，对《川江都报》更名给予三年财政专项补贴，且逐年减少。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入200.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出200.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
川江都市报社2018年一般公共预算当年拨款200.00万元，比上年预算数减少448.79万元，变动的主要原因是按市政府2016年对《川江都市报》更名请求财政予以专项补贴的批复精神，对《川江都报》更名给予三年财政专项补贴，且逐年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出200.00万元，占预算总额的100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出200.00万元，主要用于人员工资、报刊印刷费、报刊投递劳务费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
川江都市报社2018年一般公共预算基本支出0万元，
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政未安排拨款预算，财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算无变化。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。
本年度未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
川江都市报社2018年无政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
川江都市报社2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年川江都市报社无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年川江都市报社未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2018年川江都市报社共有车辆3辆，其中轿车1辆，越野车2辆，全部为公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（ 九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出
（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2018年省级部门预算项目绩效目标
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，立足泸州，依托川江，报道经济、文化、生活资讯，反映区域协调发展成果，为助推川南地区及成渝城市群、长江经济带建设提供舆论支持。编辑出版《川江都市报》，组织出版《川江都市报》，组织发布平面广告及依托川江都市报开展多种经营。
（二）机构设置
设7个内设机构，主要有办公室、总编室、经管中心、记者部、夜编部、广告部、发行部。
（三）2018年重点工作
1、按新闻出版要求做好《川江都市报》的编辑出版工作；
2、做好9城新闻的编辑出版工作；
3、做好《川江都市报》在市域范围及周边9城市的发行工作；
4、做好媒体融合发展工作；
5、抓好报纸的转型发展工作。
二、部门预算单位构成
川江都市报社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分川江都市报社2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
川江都市报社2018年收入预算总额为236.19万元，较上年预算减少412.6万元、下降63.60%，下降的主要原因是按市政府2016年对《川江都市报》更名请求财政予以专项补贴的批复精神，对《川江都报》更名给予三年财政专项补贴，且逐年减少。其中：当年财政拨款收入236.19万元、占100%。
川江都市报社2018年支出预算236.19万元，较上年预算减少412.6万元、下降63.60%，下降的主要原因是按市政府2016年对《川江都市报》更名请求财政予以专项补贴的批复精神，对《川江都报》更名给予三年财政专项补贴，且逐年减少。其中：项目支出236.19万元、占100%。
二、财政拨款收支情况
川江都市报社2018年财政拨款收支总预算200.00万元（其中一般公共预算拨款200.00万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少448.79万元、下降69.17%，下降的主要原因是按市政府2016年对《川江都市报》更名请求财政予以专项补贴的批复精神，对《川江都报》更名给予三年财政专项补贴，且逐年减少。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入200.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出200.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
川江都市报社2018年一般公共预算当年拨款200.00万元，比上年预算数减少448.79万元，变动的主要原因是按市政府2016年对《川江都市报》更名请求财政予以专项补贴的批复精神，对《川江都报》更名给予三年财政专项补贴，且逐年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出200.00万元，占预算总额的100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出200.00万元，主要用于人员工资、报刊印刷费、报刊投递劳务费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
川江都市报社2018年一般公共预算基本支出0万元，
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政未安排拨款预算，财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算无变化。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。
（四）公务用车购置费较上年预算无变化。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。
本年度未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
川江都市报社2018年无政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
川江都市报社2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年川江都市报社无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年川江都市报社未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2018年川江都市报社共有车辆3辆，其中轿车1辆，越野车2辆，全部为公务用车。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（ 九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出
（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2018年省级部门预算项目绩效目标