| 索引号： | 008350363/2019-00060 | 发布机构： | 市财政局 |
| 生效日期： | 2018-03-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 04A财政 |
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年部门预算编制的说明
第一部分 泸州航空航天产业园区管理委员会概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、按照市委市政府要求以加快推进云龙机场建设为契机，加快发展民航运输业，完善铁、公、水、空多式联运体系，推动高端制造业，现代服务业和通用航空产业集聚发展，建设综合性、多功能的现代化空港新城，打造成川、滇、黔、渝结合部区域航空运输中心和大型国际空港、长江上游临空产业和现代服务业示范区、成渝经济区新的经济增长极，内陆地区外向型经济发展高地。
2、重点发展航空维修、航材、航油、航餐等配套服务产业，航空装备制造、电子信息、生物医药等高端制造业，航空物流、专业会展、跨境贸易（电商）、旅游集散等现代服务业，以及适空的现代种植、养殖业，打造高端产业集群，完善空港海关、商检、口岸等配套功能，推动产业转型升级，并建设绿色宜居的生活环境和集约有序的城市空间。
（二）机构设置
设6个内设机构，主要有办公室、规划建设局、经济发展局、财政金融局、军民融合局、服务中心。
（三）2018年重点工作
1、迅速提升园区承载力。强化道路、供排水、电力、天然气、网络通达工作，加快连接线、配套完善片区道路管网建设；结合全市土地总体规划，统筹调整项目用地，争取用地指标；探索多渠道合法合规融资方式，以合资合股形式撬动社会资本投入园区经营性项目，建立银、政、企良性互动机制，提升航发公司融资能力；盘活土地资源、固定资产，加大项目包装、储备，争取国、省重大项目专项经费；坚持把园区作为大众创业、万众创新的重要载体。
2、迅速形成项目生产力。以高超声速强预冷航空发动机列入国家“两机重大专项”为契机，推动小型涡轮发动机、大推力涡扇发动机、超临界二氧化碳发电系统研发制造；依托中航工业沈阳飞机设计研究院、旋极公司，生产多旋翼无人机，无人机研发、生产基地初具雏形；孵化北京航空航天大学强预冷发动机项目；引林巴贺及其配套产业；加快深远世宁无人机项目落地。促进项目快报批、快建设、快投产、快见效。
3、迅速构建科研技术创新力。深化同航天科工三院、中航工业集团、清华大学、北京航空航天大学等科研院所的校地企合作，深入合作、挖掘潜力；依托王华明院士团队和德国弗劳恩霍夫研究院创建国家级创新中心——泸州（德国）航空产业园，开展相关研发、制造、应用、培训、展示工作；协助清华大学大推力涡扇发动机，重油直升机两个合作项目研发工作；深入实施“军工央企（科研所）+地方政府孵化平台+民间资本”军民融合模式；孵化军民融合科技成果，实现航空科技产品的转移与转化；推行依托项目集聚人才，促进产业发展共性关键技术攻关和核心技术突破；打造“众创空间—创业苗圃(前孵化器）—孵化器—加速器—产业园”全链条创新创业体系。
4、迅速形成产业集群发展力。创新招商方式、优化招商服务、完善配套功能，实行招商引资项目全程代办制，围绕主导产业招大引强；适应“互联网+”、工业化信息化融合发展趋势，加快建设统一开放的智慧园区云服务平台，搭建信息平台、共享信息资源、优化资源配置、促进多方合作；建立创业项目孵化机制，加快推进产学研用一体化协同发展；整合“以商招商、引才招商、聚财招商、专业招商、合作招商”新机制，以招商撬动园区经济发展和人才引领,构建“亲”“清”新型政商关系；整合能源动力供给；引进龙头企业、搭建共享平台、推动优势集聚、促进关联发展，努力构建集群发展态势。
二、部门预算单位构成
泸州航空航天产业园区管理委员会下属二级预算单位0个。
第二部分 泸州航空航天产业园区管理委员会2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年收入预算总额为152.42万元，较上年预算减少13.67万元、下降8.97%，下降的主要原因是减少了园区规划编制预算经费，其中：当年财政拨款收入152.42万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年支出预算152.42万元，较上年预算减少13.67万元、下降8.97%，下降的主要原因是减少了园区规划编制预算经费，其中：人员支出46.31万元、占30.38%，日常公用支出6.11万元、占4.01%，项目支出100.00万元、占65.61%。
二、财政拨款收支情况
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年财政拨款收支总预算152.42万元（其中一般公共预算拨款152.42万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少13.67万元、下降8.97%，下降的主要原因是减少了园区规划编制预算经费。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入152.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.76万元、医疗卫生与计划生育支出1.39万元、住房保障支出5.90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款152.42万元，比上年预算数减少13.67万元，变动的主要原因是减少了园区规划编制预算经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4.76万元，占预算总额的3.12%；医疗卫生与计划生育支出1.39万元，占预算总额的0.91%；住房保障支出5.90万元，占预算总额的3.87%，一般公共服务支出140.38万元，占预算总额的92.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出140.38万元，主要用于园区在编在职人员基本工资支出及聘用人员工资福利支出。
2、社会保障和就业支出4.76万元，主要用于在编在职人员社保、职业年金及其他社会保障支出。
3、医疗卫生与计划生育支出1.39万元，主要用于医疗保险及公务员补充医疗保险。
4、住房保障支出5.90万元，只要用于在职在编人员住房公积金及住房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出52.42万元，其中：
人员经费46.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少0万元，增下降0%。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算增加0.7万元，2017年公务接待财政拨款预算为0万元，变动主要原因是2018年在编在职人员增加。
本年度公务接待费计划主要用于招商引资。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车。
（四）本年度无公务用车购置预算，公务用车购置费较上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无购买公务用车计划。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州航空航天产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元、下降0%，变动的主要原因是减少预算规划编制经费预算。
（二）政府采购情况
2018年泸州航空航天产业园区管理委员会安排政府采购预算0万元，比上年预算增加0万元、增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州航空航天产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、按照市委市政府要求以加快推进云龙机场建设为契机，加快发展民航运输业，完善铁、公、水、空多式联运体系，推动高端制造业，现代服务业和通用航空产业集聚发展，建设综合性、多功能的现代化空港新城，打造成川、滇、黔、渝结合部区域航空运输中心和大型国际空港、长江上游临空产业和现代服务业示范区、成渝经济区新的经济增长极，内陆地区外向型经济发展高地。
2、重点发展航空维修、航材、航油、航餐等配套服务产业，航空装备制造、电子信息、生物医药等高端制造业，航空物流、专业会展、跨境贸易（电商）、旅游集散等现代服务业，以及适空的现代种植、养殖业，打造高端产业集群，完善空港海关、商检、口岸等配套功能，推动产业转型升级，并建设绿色宜居的生活环境和集约有序的城市空间。
（二）机构设置
设6个内设机构，主要有办公室、规划建设局、经济发展局、财政金融局、军民融合局、服务中心。
（三）2018年重点工作
1、迅速提升园区承载力。强化道路、供排水、电力、天然气、网络通达工作，加快连接线、配套完善片区道路管网建设；结合全市土地总体规划，统筹调整项目用地，争取用地指标；探索多渠道合法合规融资方式，以合资合股形式撬动社会资本投入园区经营性项目，建立银、政、企良性互动机制，提升航发公司融资能力；盘活土地资源、固定资产，加大项目包装、储备，争取国、省重大项目专项经费；坚持把园区作为大众创业、万众创新的重要载体。
2、迅速形成项目生产力。以高超声速强预冷航空发动机列入国家“两机重大专项”为契机，推动小型涡轮发动机、大推力涡扇发动机、超临界二氧化碳发电系统研发制造；依托中航工业沈阳飞机设计研究院、旋极公司，生产多旋翼无人机，无人机研发、生产基地初具雏形；孵化北京航空航天大学强预冷发动机项目；引林巴贺及其配套产业；加快深远世宁无人机项目落地。促进项目快报批、快建设、快投产、快见效。
3、迅速构建科研技术创新力。深化同航天科工三院、中航工业集团、清华大学、北京航空航天大学等科研院所的校地企合作，深入合作、挖掘潜力；依托王华明院士团队和德国弗劳恩霍夫研究院创建国家级创新中心——泸州（德国）航空产业园，开展相关研发、制造、应用、培训、展示工作；协助清华大学大推力涡扇发动机，重油直升机两个合作项目研发工作；深入实施“军工央企（科研所）+地方政府孵化平台+民间资本”军民融合模式；孵化军民融合科技成果，实现航空科技产品的转移与转化；推行依托项目集聚人才，促进产业发展共性关键技术攻关和核心技术突破；打造“众创空间—创业苗圃(前孵化器）—孵化器—加速器—产业园”全链条创新创业体系。
4、迅速形成产业集群发展力。创新招商方式、优化招商服务、完善配套功能，实行招商引资项目全程代办制，围绕主导产业招大引强；适应“互联网+”、工业化信息化融合发展趋势，加快建设统一开放的智慧园区云服务平台，搭建信息平台、共享信息资源、优化资源配置、促进多方合作；建立创业项目孵化机制，加快推进产学研用一体化协同发展；整合“以商招商、引才招商、聚财招商、专业招商、合作招商”新机制，以招商撬动园区经济发展和人才引领,构建“亲”“清”新型政商关系；整合能源动力供给；引进龙头企业、搭建共享平台、推动优势集聚、促进关联发展，努力构建集群发展态势。
二、部门预算单位构成
泸州航空航天产业园区管理委员会下属二级预算单位0个。
第二部分 泸州航空航天产业园区管理委员会2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年收入预算总额为152.42万元，较上年预算减少13.67万元、下降8.97%，下降的主要原因是减少了园区规划编制预算经费，其中：当年财政拨款收入152.42万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年支出预算152.42万元，较上年预算减少13.67万元、下降8.97%，下降的主要原因是减少了园区规划编制预算经费，其中：人员支出46.31万元、占30.38%，日常公用支出6.11万元、占4.01%，项目支出100.00万元、占65.61%。
二、财政拨款收支情况
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年财政拨款收支总预算152.42万元（其中一般公共预算拨款152.42万元）,比2017年财政拨款收支总预算减少13.67万元、下降8.97%，下降的主要原因是减少了园区规划编制预算经费。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入152.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.76万元、医疗卫生与计划生育支出1.39万元、住房保障支出5.90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款152.42万元，比上年预算数减少13.67万元，变动的主要原因是减少了园区规划编制预算经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4.76万元，占预算总额的3.12%；医疗卫生与计划生育支出1.39万元，占预算总额的0.91%；住房保障支出5.90万元，占预算总额的3.87%，一般公共服务支出140.38万元，占预算总额的92.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出140.38万元，主要用于园区在编在职人员基本工资支出及聘用人员工资福利支出。
2、社会保障和就业支出4.76万元，主要用于在编在职人员社保、职业年金及其他社会保障支出。
3、医疗卫生与计划生育支出1.39万元，主要用于医疗保险及公务员补充医疗保险。
4、住房保障支出5.90万元，只要用于在职在编人员住房公积金及住房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年一般公共预算基本支出52.42万元，其中：
人员经费46.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少0万元，增下降0%。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算增加0.7万元，2017年公务接待财政拨款预算为0万元，变动主要原因是2018年在编在职人员增加。
本年度公务接待费计划主要用于招商引资。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车。
（四）本年度无公务用车购置预算，公务用车购置费较上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无购买公务用车计划。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州航空航天产业园区管理委员会2018年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2018年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年泸州航空航天产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元、下降0%，变动的主要原因是减少预算规划编制经费预算。
（二）政府采购情况
2018年泸州航空航天产业园区管理委员会安排政府采购预算0万元，比上年预算增加0万元、增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
2018年泸州航空航天产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标