| 索引号： | 008350363/2019-00021 | 发布机构： | 市财政局 |
| 生效日期： | 2019-02-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 04A财政 |
泸州市财政投资评审咨询中心2019年部门预算编制的说明
目录
第一部分 单位概况3
一、单位基本情况3
（一）主要职责3
（二）机构设置3
（三）2019年重点工作3
二、部门预算单位构成4
第二部分 2019年部门预算情况说明4
一、收支预算总体情况4
二、财政拨款收支情况4
三、一般公共预算当年拨款情况说明5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5
四、一般公共预算基本支出情况说明6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况6
六、政府性基金预算支出情况说明7
七、国有资本经营预算支出情况说明7
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况8
九、其他重要事项的情况说明8
（一）事业运行经费8
（二）政府采购情况8
（三）国有资产占有使用情况8
（四）绩效目标设置情况9
第三部分 名词解释9
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
为财政投资决策提供依据。投资咨询（财政投资市场研究、财务管理和分析、投资风险分析、承办投资财务培训、投资后评价）；投资评审（财政投资工程概、预、决（结）算审核、招标标底编制、评审）。
（二）机构设置
单位性质全额拨款事业单位，无内设机构。
（三）2019年重点工作
1、紧紧围绕财政改革事业，做好技术性服务和支撑工作。在新常态下合理分配评审力量，进一步调动职工工作积极性，更大程度地挖掘潜力，把评审工作发挥到极致，努力发挥“前期工作部”的职能作用，从源头上确保政府资金的安全性、效益性。
2、严格遵照执行局领导“树立财政评审工作的权威性和严肃性，切实提高财政资金使用效益”的指示，多动脑筋，多想办法，多出主意，促进财政评审事业有序良性发展。
3、积极执行局领导安排工作，积极参与局内各项集体活动，坚持公益事业不动摇。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市财政投资评审咨询中心（以下简称评审中心）2019年收入预算总额为1713.62万元，较上年预算增加36.19万元、增长2.16%，增长的主要原因是人员增加费用相应增加，其中：当年财政拨款收入1713.62万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
评审中心2019年支出预算1713.62万元，较上年预算增加36.19万元、增长2.16%，增长的主要原因是人员增加费用相应增加，其中：人员支出100.71万元、占5.88%，日常公用支出9.91万元、占0.58%，项目支出1603万元、占93.54%。
二、财政拨款收支情况
评审中心2019年财政拨款收支总预算1713.62万元（其中一般公共预算拨款1713.62万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加36.19万元、增长2.16%，增长的主要原因是人员增加费用相应增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1713.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,686.89万元，社会保障和就业支出15.01万元、医疗卫生与计划生育支出4.71万元、住房保障支出7.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
评审中心2019年一般公共预算当年拨款1,686.89万元，比上年预算增加9.46万元、增长0.56%，增长的主要原因是人员增加费用相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.01万元，占预算总额的0.87%；医疗卫生与计划生育支出4.71万元，占预算总额的0.27%；住房保障支出7.01万元，占预算总额的0.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出1,686.89万元。主要用于保障评审中日常运转和完成财政投资评审业务工作。
2、社会保障和就业支出15.01万元。主要用于评审中心在编人员社会保障缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出4.71万元。主要用于评审中心在编人员医疗保险费用支出。
4、住房保障支出7.01万元。主要用于按照规定标准为评审中心在编人员缴纳住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
评审中心2019年一般公共预算基本支出110.62万元，其中：人员经费100.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数24.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费17.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.8万元）。
（一）因公出国（境）经费：中心无因公出国（境）事项发生，较上年预算持平。
（二）公务接待费：较上年预算减少0.3万元，减少的原因是压缩开支厉行勤俭节约。
2019年度公务接待费计划主要用于上级部门或其他地市州评审中心来泸学习交流业务探讨专题调研等。
（三）公务用车购置费预算0万元，较上年预算持平。
评审中心现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。包括国产广本雅阁车（2001年购置）、国产猎豹越野车（2003年购置），均已使用14年以上。因购置时间较长，车辆出现不同程度的故障，经常需要大的维修。
（四）公务用车运行维护费预算安排17.8万元，其中运行维护费17.8万元，较上年预算减少4.19万元，减少的原因是压缩开支厉行勤俭节约。
本年度安排公务用车运行维护费17.8万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。运行维护费主要保障中心外出现场勘踏、市内外出差、市内调研及绩效评价等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2019年事业运行经费财政拨款预算9.91万元，比上年预算增加2.39万元、增长31.78%，变动的主要原因是人员增加费用相应增加。
（二）政府采购情况
2019年评审中心安排政府采购预算100万元，比上年预算增长100%，主要用于采购档案整理服务。
（三）国有资产占有使用情况
2019年评审中心共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
总体绩效目标是保障中心运行，完成2019年财政投资项目评审工作及财政专项资金检查、审计、绩效评价，以及聘请中介机构协作完成全年财政投资项目，从源头上确保政府资金的安全性、效益性。完成工程项目评审约800个；开展10个以上的专项检查项目，检查涉及市本级及区县多个项目主管单位。2019年共5个项目按要求编制了绩效目标。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务：指政府提供的一般公共服务。
（四）社会保障和就业：指未归口管理的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
（五）医疗卫生与计划生育：指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
第一部分 单位概况3
一、单位基本情况3
（一）主要职责3
（二）机构设置3
（三）2019年重点工作3
二、部门预算单位构成4
第二部分 2019年部门预算情况说明4
一、收支预算总体情况4
二、财政拨款收支情况4
三、一般公共预算当年拨款情况说明5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5
四、一般公共预算基本支出情况说明6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况6
六、政府性基金预算支出情况说明7
七、国有资本经营预算支出情况说明7
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况8
九、其他重要事项的情况说明8
（一）事业运行经费8
（二）政府采购情况8
（三）国有资产占有使用情况8
（四）绩效目标设置情况9
第三部分 名词解释9
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
为财政投资决策提供依据。投资咨询（财政投资市场研究、财务管理和分析、投资风险分析、承办投资财务培训、投资后评价）；投资评审（财政投资工程概、预、决（结）算审核、招标标底编制、评审）。
（二）机构设置
单位性质全额拨款事业单位，无内设机构。
（三）2019年重点工作
1、紧紧围绕财政改革事业，做好技术性服务和支撑工作。在新常态下合理分配评审力量，进一步调动职工工作积极性，更大程度地挖掘潜力，把评审工作发挥到极致，努力发挥“前期工作部”的职能作用，从源头上确保政府资金的安全性、效益性。
2、严格遵照执行局领导“树立财政评审工作的权威性和严肃性，切实提高财政资金使用效益”的指示，多动脑筋，多想办法，多出主意，促进财政评审事业有序良性发展。
3、积极执行局领导安排工作，积极参与局内各项集体活动，坚持公益事业不动摇。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市财政投资评审咨询中心（以下简称评审中心）2019年收入预算总额为1713.62万元，较上年预算增加36.19万元、增长2.16%，增长的主要原因是人员增加费用相应增加，其中：当年财政拨款收入1713.62万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
评审中心2019年支出预算1713.62万元，较上年预算增加36.19万元、增长2.16%，增长的主要原因是人员增加费用相应增加，其中：人员支出100.71万元、占5.88%，日常公用支出9.91万元、占0.58%，项目支出1603万元、占93.54%。
二、财政拨款收支情况
评审中心2019年财政拨款收支总预算1713.62万元（其中一般公共预算拨款1713.62万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加36.19万元、增长2.16%，增长的主要原因是人员增加费用相应增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1713.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,686.89万元，社会保障和就业支出15.01万元、医疗卫生与计划生育支出4.71万元、住房保障支出7.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
评审中心2019年一般公共预算当年拨款1,686.89万元，比上年预算增加9.46万元、增长0.56%，增长的主要原因是人员增加费用相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.01万元，占预算总额的0.87%；医疗卫生与计划生育支出4.71万元，占预算总额的0.27%；住房保障支出7.01万元，占预算总额的0.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出1,686.89万元。主要用于保障评审中日常运转和完成财政投资评审业务工作。
2、社会保障和就业支出15.01万元。主要用于评审中心在编人员社会保障缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出4.71万元。主要用于评审中心在编人员医疗保险费用支出。
4、住房保障支出7.01万元。主要用于按照规定标准为评审中心在编人员缴纳住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
评审中心2019年一般公共预算基本支出110.62万元，其中：人员经费100.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数24.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.7万元，公务用车购置及运行维护费17.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.8万元）。
（一）因公出国（境）经费：中心无因公出国（境）事项发生，较上年预算持平。
（二）公务接待费：较上年预算减少0.3万元，减少的原因是压缩开支厉行勤俭节约。
2019年度公务接待费计划主要用于上级部门或其他地市州评审中心来泸学习交流业务探讨专题调研等。
（三）公务用车购置费预算0万元，较上年预算持平。
评审中心现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。包括国产广本雅阁车（2001年购置）、国产猎豹越野车（2003年购置），均已使用14年以上。因购置时间较长，车辆出现不同程度的故障，经常需要大的维修。
（四）公务用车运行维护费预算安排17.8万元，其中运行维护费17.8万元，较上年预算减少4.19万元，减少的原因是压缩开支厉行勤俭节约。
本年度安排公务用车运行维护费17.8万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。运行维护费主要保障中心外出现场勘踏、市内外出差、市内调研及绩效评价等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2019年事业运行经费财政拨款预算9.91万元，比上年预算增加2.39万元、增长31.78%，变动的主要原因是人员增加费用相应增加。
（二）政府采购情况
2019年评审中心安排政府采购预算100万元，比上年预算增长100%，主要用于采购档案整理服务。
（三）国有资产占有使用情况
2019年评审中心共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
总体绩效目标是保障中心运行，完成2019年财政投资项目评审工作及财政专项资金检查、审计、绩效评价，以及聘请中介机构协作完成全年财政投资项目，从源头上确保政府资金的安全性、效益性。完成工程项目评审约800个；开展10个以上的专项检查项目，检查涉及市本级及区县多个项目主管单位。2019年共5个项目按要求编制了绩效目标。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务：指政府提供的一般公共服务。
（四）社会保障和就业：指未归口管理的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
（五）医疗卫生与计划生育：指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
（六）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）